Mise à jour budgétaire

Dernière mise à jour : 19 décembre 2024, 12h16

Aperçu

Concordia continue de faire face à d’importantes difficultés financières. L’Université a toutefois élaboré un plan clair assorti d’objectifs atteignables qui lui permettra de respecter ses obligations financières tout en maintenant ses forces en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation.

Progrès du plan de redressement

Exercice 2023-2024 : le déficit approuvé de 29,1 millions de dollars a été atteint.
Exercice 2024-2025 : l’Université est en voie d’atteindre le déficit approuvé de 34,5 millions de dollars.
Exercice 2025-2026 : l’Université doit terminer l’exercice avec un déficit ne dépassant pas 31,6 millions de dollars.

Malgré ces progrès, un déficit initial de 79,4 millions de dollars est prévu pour l’exercice 2025-2026 en raison des facteurs suivants :

le report du déficit de 34,5 millions de dollars de l’exercice 2024-2025;
un manque à gagner supplémentaire de 44,9 millions de dollars, notamment en raison de la baisse des inscriptions, des changements apportés aux formules de financement gouvernemental, à l’augmentation des salaires et à la hausse des coûts des contrats de service.

Le non-respect des objectifs de déficit pourrait entraîner une baisse de la cote de crédit de Concordia et une augmentation des coûts d’emprunt.

Résultats de nos efforts jusqu’à maintenant

Concordia a déjà pris des mesures pour remédier à sa situation financière, notamment :

Gestion de la masse salariale

Gel de l’embauche de personnel et attrition stratégique – environ 80 postes ont été fermés depuis mai 2024 et 180 postes demeurent à pourvoir.
Le recrutement de professeurs a été interrompu durant deux ans, et un certain nombre de recrutements stratégiques sont prévus pour 2025-2026 dans des domaines clés.

Initiatives de réduction de coûts

Réduction ou élimination des dépenses non essentielles (p. ex., voyages, fournisseurs externes).
Gestion proactive des vacances et autres crédits.
Réduction des frais d’intérêts sur les emprunts et des frais de gestion des avantages sociaux de l’Université.

Rationalisation du fonctionnement

Rationalisation des systèmes logiciels et informatiques.
Adaptation des services des bâtiments (p. ex., systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, nettoyage, sécurité).
Obtention de subventions pour les économies d’énergie.

Augmentation des revenus

Les unités autofinancées comme les services des résidences, du stationnement ainsi que des loisirs et des sports ont dégagé des revenus supplémentaires.
Amélioration du rendement des placements de l’Université.

Secteurs d’intervention privilégiés pour 2025-2026

Maintien du gel de l’embauche

Le gel de l’embauche sera maintenu afin de contrôler la croissance de la masse salariale, qui constitue la principale dépense de l’Université.
Recrutement stratégique de professeurs afin d’assurer la viabilité de domaines clés d’enseignement et de recherche.

Stabilisation des inscriptions

Concordia a connu une baisse de 1 400 étudiants (3,4 %) au cours de l’exercice 2024-2025, en raison des changements apportés aux politiques gouvernementales.
Pour y remédier, l’Université vise à recruter 1 000 étudiants supplémentaires pour l’année universitaire 2025-2026, ce qui nécessitera un effort collectif de la part de tous les secteurs de l’établissement.

Vers un budget équilibré

Plan de réduction du déficit

Économies de 15 millions de dollars sur la masse salariale durant l’exercice 2023-2024.
Économies supplémentaires de 12 millions de dollars prévues pour l’exercice 2025-2026 grâce au gel de l’embauche.

Économies supplémentaires nécessaires

En recrutant 1 000 étudiants et en économisant sur la masse salariale, le déficit anticipé sera ramené à 53,4 millions de dollars par rapport au déficit initial de 79,4 millions de dollars.
L’Université doit encore trouver 21,8 millions de dollars d’économies ou d’augmentation des revenus pour combler le déficit obligatoire de 31,6 millions de dollars.

Flexibilité et projections

Adaptation aux changements

Comme la planification est basée sur des informations partielles, y compris l’incertitude concernant les subventions gouvernementales et l’augmentation des droits de scolarité, les projections pourraient être modifiées au printemps.
La flexibilité de la communauté au cours de ce processus est appréciée.

Dialogue permanent

Tous les membres de la communauté de Concordia sont invités à participer aux conversations budgétaires régulières en janvier.
La rétroaction et la contribution de la communauté sont essentielles pour permettre à l’Université de relever ces défis de manière concertée.